Podatnik zwolniony z VAT przypisuje do dokumentów różne kategorie księgowe, zależnie od tego, czy kupuje usługi spoza Polski, realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i składa deklarację VAT-9M. Poniżej znajdziesz różnice w obu przypadkach.
Zanim zaczniesz
Zapisz w ustawieniach programu informację o zwolnieniu. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe.
- Wskaż w polu Podatnik VAT opcję Nie.
- Wybierz odpowiednią podstawę zwolnienia w polu Wybierz podstawę zwolnienia. Gdy nie znajdziesz jej na liście, wskaż Inna i wpisz ręcznie podstawę prawną w polu Podstawa prawna, z której wynika zwolnienie.
- Zaznacz pole Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT, jeśli kupujesz usługi poza Polską albo realizujesz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i składasz deklarację VAT-9M.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Jak działa księgowanie bez zakupów spoza Polski?
Gdy nie zaznaczysz opcji Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT:
- w zakładce Księgowość → Księgowanie dokumentów nie zobaczysz Rejestru VAT,
- w kategoriach księgowych nie pojawi się pole Metoda rozliczenia VAT,
- program zaksięguje kwoty z dokumentów w wartości brutto bezpośrednio do KPiR.
Jak działa księgowanie z zakupami spoza Polski?
Gdy zaznaczysz tę opcję:
- w zakładce Księgowość → Księgowanie dokumentów pojawi się dodatkowa sekcja Księgowanie do Rejestru VAT,
- w kategoriach księgowych zobaczysz dodatkowe pole Metoda rozliczenia VAT, w którym określisz sposób rozliczania podatku.
Żeby poprawnie zaksięgować dokumenty zakupu w kwocie brutto, wyedytuj kategorie księgowe. Wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Odszukaj na liście kategorie, które przypisujesz do faktur kosztowych.
- Kliknij Opcje → Edytuj przy wybranej kategorii.
- Wskaż w polu Metoda rozliczenia VAT opcję Nie podlega odliczeniu.
- Kliknij Zapisz.
Ważne!
Przypisuj tak zapisane kategorie do każdego dokumentu, który ma być zaksięgowany w kwocie brutto w KPiR. Gdy w kategorii zostanie domyślna opcja Odliczenie VAT 100%, program zaksięguje dokument w kwocie netto.
Jak zaksięgować import usług?
Zaktualizowano