Z tego artykułu dowiesz się, jak zaksięgować sprzedaż usług poza terytorium kraju, żeby wykazać ją w polach P_11 i P_12 deklaracji JPK_V7 oraz w deklaracji VAT-UE.
Zanim zaczniesz
Zapisz kategorię księgową. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
- Uzupełnij na ustawieniach kategorii pola:
- Kolumna KPiR,
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj,
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj,
- Odliczenie VAT – brak.
- Kliknij Zapisz.
Jak wystawić fakturę?
Żeby wystawić fakturę za sprzedaż usług poza terytorium kraju, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- Wskaż kategorię księgową przygotowaną w poprzedniej sekcji.
- Uzupełnij dane kontrahenta.
- Uzupełnij pola dotyczące usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę np.
- Kliknij przycisk Wystaw albo Wystaw i wyślij.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty?
Ważne!
Adnotację odwrotne obciążenie albo reverse charge zobaczysz na wydruku faktury w polu Adnotacje.
Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK_V7 w polach P_11 i P_12 oraz w deklaracji VAT-UE w części E.
Zaktualizowano