W programie zaksięgujesz ulgę na złe długi dla podatku należnego. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to dla niezapłaconych oraz dla uregulowanych należności.
Jak zaksięgować niezapłacone należności?
Żeby zaksięgować ulgę dla niezapłaconych należności, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Księgowanie dokumentów.
- Kliknij w zakładkę Zaksięgowane przychody.
- Kliknij Dodaj wpis.
- Zobaczysz okno Wpis bezpośredni. Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu,
- Numer dokumentu,
- Kontrahent,
- Miesiąc księgowy,
- Data wystawienia,
- Data wykonania usługi/dostawy,
- Termin płatności.
-
Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto, w części Księgowanie Rejestru VAT.
-
Wybierz w polu Odliczenie VAT pozycję korekta VAT z tyt. niezapłaconych należności.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Księguj.
- Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK_V7.
Wartości z wpisu zobaczysz w deklaracji JPK_V7, w polach odpowiadających konkretnym stawkom, na przykład P_19 i P_20, w polach P_68 i P_69 oraz w polach K_19 i K_20.
Jak zaksięgować uregulowane należności?
Żeby zaksięgować ulgę dla uregulowanych należności, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Księgowanie dokumentów.
- Kliknij w zakładkę Zaksięgowane przychody.
- Kliknij Dodaj wpis.
- Zobaczysz okno Wpis bezpośredni. Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu,
- Numer dokumentu,
- Kontrahent,
- Miesiąc księgowy,
- Data wystawienia,
- Data wykonania usługi/dostawy,
- Termin płatności.
-
Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto, w części Księgowanie Rejestru VAT.
-
Wybierz w polu Odliczenie VAT pozycję korekta VAT z tyt. niezapłaconych należności.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Księguj.
- Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK_V7.
Wartości z wpisu zobaczysz w deklaracji JPK_V7, w polach odpowiadających konkretnym stawkom, na przykład P_19 i P_20, oraz w polach K_19 i K_20.
Zaktualizowano