W programie zaksięgujesz ulgę na złe długi dla podatku naliczonego. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to dla niezapłaconych oraz dla uregulowanych zobowiązań.
Jak zaksięgować niezapłacone zobowiązania?
Żeby zaksięgować ulgę dla niezapłaconych zobowiązań, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Księgowanie dokumentów.
- Kliknij w zakładkę Zaksięgowane koszty.
- Kliknij Dodaj wpis.
- Zobaczysz okno Wpis bezpośredni. Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu,
- Numer dokumentu,
- Kontrahent,
- Miesiąc księgowy,
- Data wystawienia,
- Data wykonania usługi/dostawy,
- Termin płatności.
-
Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto, w części Księgowanie Rejestru VAT.
-
Wybierz w polu Odliczenie VAT pozycję korekta VAT z tyt. niezapłaconych zobowiązań.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Księguj.
- Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK_V7.
Wartości z wpisu zobaczysz w deklaracji JPK_V7: w części deklaracyjnej w polu P_46, a w części ewidencyjnej w polu K_46.
Jak zaksięgować uregulowane zobowiązania?
Żeby zaksięgować ulgę dla uregulowanych zobowiązań, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Księgowanie dokumentów.
- Kliknij w zakładkę Zaksięgowane koszty.
- Kliknij Dodaj wpis.
- Zobaczysz okno Wpis bezpośredni. Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu,
- Numer dokumentu,
- Kontrahent,
- Miesiąc księgowy,
- Data wystawienia,
- Data wykonania usługi/dostawy,
- Termin płatności.
-
Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto, w części Księgowanie Rejestru VAT.
-
Wybierz w polu Odliczenie VAT pozycję korekta VAT z tyt. niezapłaconych zobowiązań.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Księguj.
- Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK_V7.
Wartości z wpisu zobaczysz w deklaracji JPK_V7: w części deklaracyjnej w polu P_47, a w części ewidencyjnej w polu K_47.
Zaktualizowano