Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć korektę deklaracji VAT-UE.
Ważne!
Korektę utworzysz tylko wtedy, gdy pierwotna deklaracja została wysłana.
Jak utworzyć korektę?
Żeby utworzyć korektę, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe.
- Wskaż miesiąc księgowy i upewnij się, że deklaracja VAT-UE jest utworzona, a w kolumnie Status widnieje Wysłany.
- Kliknij Opcje → Korekta.
- Zobaczysz formularz korekty deklaracji. Kliknij Dodaj+ przy wybranych pozycjach.
- Uzupełnij pola w sekcjach Było i Jest, jeśli korygujesz sekcje 1, 2 albo 3:
- Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta,
- Łączna wartość transakcji w zł,
- Transakcja trójstronna.
- Uzupełnij pola w sekcjach Było i Jest, jeśli korygujesz sekcję 4:
- Kod kraju i numer identyfikacyjny VAT kontrahenta,
- Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego,
- Powrotne przemieszczanie.
- Kliknij Utwórz.
Ważne!
Gdy pierwotna deklaracja została wysłana pusta, podczas generowania korekty pozostaw pola w wierszu Było puste.
Zaktualizowano