Z tego artykułu dowiesz się, jak zaksięgować wewnątrzwspólnotowy import usług do pól 10 i 11 deklaracji VAT-9M.
Zanim zaczniesz
Włącz w programie obsługę deklaracji VAT-9M. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe.
- Zaznacz w polu Podatnik VAT opcję Nie.
- Zaznacz pole Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Jak zaksięgować fakturę?
Żeby zaksięgować dokument, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- Wybierz w polu Kategoria kategorię przeznaczoną do księgowania wewnątrzwspólnotowego importu usług. Gdy jej nie masz, dodaj ją zgodnie z instrukcją Jak dodawać kategorie księgowe i przypisywać je do dokumentów?
- Uzupełnij na ustawieniach kategorii pola:
- Kolumna KPiR,
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj,
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj,
- Odliczenie VAT – wewnątrzwspólnotowy import usług,
- Stawka VAT.
- Uzupełnij dane kontrahenta.
- Uzupełnij pola dotyczące usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę np.
- Kliknij przycisk Wystaw.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty?
Po zaksięgowaniu dokument wykaże się na deklaracji VAT-9M w polach 10 i 11.
Zaktualizowano