Z tego artykułu dowiesz się, jak przygotować program do generowania deklaracji VAT-9M, wprowadzić fakturę za import usług i wygenerować samą deklarację. Instrukcja dotyczy podatników zwolnionych z VAT.
Zanim zaczniesz
Włącz w programie obsługę deklaracji VAT-9M. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe.
- Zaznacz w polu Podatnik VAT opcję Nie.
- Zaznacz pole Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ważne!
Po zaznaczeniu opcji Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT uzyskasz możliwość generowania deklaracji VAT-9M, w zakładce Księgowość → Księgowanie dokumentów pojawi się księgowanie do Rejestru VAT, a w kategoriach księgowych zobaczysz dodatkowe pole Metoda rozliczenia VAT z opcjami Rozliczaj i Nie rozliczaj.
Jak dodać fakturę importu usług?
Żeby kwoty z faktury trafiły do deklaracji VAT-9M, wprowadź ją zgodnie z instrukcją:
Jak księgować pozostałe dokumenty w kwocie brutto?
Żeby dokumenty niebędące importem usług nadal księgowały się do KPiR w kwocie brutto, wyedytuj kategorie księgowe. Wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij Opcje → Edytuj przy wybranej kategorii.
- Wybierz w polu Metoda rozliczenia VAT opcję Nie rozliczaj.
Ważne!
Przypisuj tak zapisane kategorie do każdego dokumentu, który ma być zaksięgowany w kwocie brutto w KPiR.
Jak wygenerować deklarację?
Żeby utworzyć deklarację VAT-9M, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe.
- Odszukaj na liście pozycję VAT-9M i kliknij Utwórz.
- Zaznacz pole tak, jeśli korzystasz z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy.
- Kliknij przycisk Utwórz.
Zaktualizowano