W programie wprowadzisz faktury korygujące zarówno do faktur sprzedaży, jak i zakupu. Z tego artykułu dowiesz się, co zrobić, gdy nie masz w programie faktury korygowanej.
Jak wprowadzić korektę do faktury z programu?
Kliknij na liście dokumentów przy wybranej fakturze:
- Opcje → Wystaw korektę – dla faktur sprzedaży wystawionych w programie,
- Opcje → Wprowadź korektę – dla faktur zakupu wprowadzonych ręcznie.
Ważne!
Faktury korygujące wprowadzisz tylko do faktur wprowadzonych ręcznie. Do dokumentu dodanego przez OCR albo zaimportowanego z pliku nie wystawisz korekty.
Czy wprowadzisz korektę bez faktury korygowanej?
Przez formularz nie. Program wymaga wcześniejszego wprowadzenia faktury korygowanej.
Przez OCR tak. Na widoku weryfikacji zaznacz, że to faktura korygująca, i opcjonalnie uzupełnij numer dokumentu korygowanego. To pole nie jest wymagane.
Ważne!
Na fakturze korygującej dodanej przez OCR na liście pozycji wprowadzasz wartość korekty. Gdy to korekta zmniejszająca, wprowadź wartości ujemne.
Zaktualizowano